PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B – ” Investimenti in infrastrutture irrigue” – Lavori di :” Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis” – CUP I11D23000070006 – CIG B3A1F7081C – Presa d’atto del 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26/08/2025 e del Certificato di pagamento n. 2 del 28/08/2025 – Liquidazione acconto fattura e impegno somme residue

Liquidazione e Pagamento somme relative alla fattura FPR 4/25 del 28/08/2025 e di €. 2.132,05 oltre I.V.A. e alla fattura FPR 5/25 del 28/08/2025 di €. 980,00 oltre I.V.A., emessa dalla ditta SAVATTERI COSTRUZIONI S.r.l. – C.F. e P. I.V.A. 01602950857, via Campania 19, MUSSOMELI (CL), per il rimborso dei costi ed oneri per conferimento alla discarica e saggi ed analisi, nell’ambito dei lavori di “Riefficietamento delle rete irrigue finalizzato al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa ” – Area irrigua 2 e 3 – CUP B48B23000520002 – CIG B3B7057D61. PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B – ” Investimenti in infrastrutture irrigue”. – D.R.S. n. 873 del 29/02/2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Spese economali a tutto il 3 settembre 2025 – Approvazione rendiconti – Rimborso all’Economo

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – Prov. di Caltanissetta. Liquidazione di spesa cartella di pagamento n. 29220250005567404000

Concessioni acqua ad uso potabile – Autorizzazioni

Fornitura software gestionale acquedotto del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta. Presa atto della Procedura di gara, ai sensi dell’Art. 50 comma 1) lettera b) del d.lgs. 36/2023 a mezzo piattaforma elettronica certificata “Acquisti telematici DIGITALPA” con la modalità “Ordine diretto”, affidamento ed impegno somme. itta Visual Studio Software Developments srls. – CIG B82C434175

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – Prov. di Caltanissetta. Impegno di spesa pagamento cartella N. 29220250005567404000

Servizio di fornitura energia elettrica HERA Comm. S.p.a. – liquidazione e pagamento fatture mese di luglio 2025

Servizio di fornitura energia elettrica HERA Comm. S.p.a. – Impegno di spesa pagamento fatture mese di luglio 2025

Spese gestione Parco Auto del Consorzio dal 20.05.2025 al 12.08.2025 – Approvazione rendiconti – Rimborso al Responsabile Geom. Giuseppe Dominici – Liquidazione di spesa

Contratto fornitura servizio di gas naturale riscaldamento locali ufficio – Liquidazione fattura ditta Edison Energia s.p.a. mese di giugno e luglio 2025

Pulizia locali ufficio Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta – Liquidazione e pagamento fattura mese di agosto 2025

Contratto fornitura servizio di telefonia – Liquidazione fattura ditta VODAFONE ITALIA s.p.a. relativa al periodo 16 giugno 2025 – 15 agosto 2025

Spese gestione Parco Auto del Consorzio dal 20.05.2025 al 12.08.2025 – Approvazione rendiconti – Rimborso al Responsabile Geom. Giuseppe Dominici – Impegno di spesa

Servizio di cassa UNICREDIT spa – Imposta di bollo, commissioni e spese gennaio/luglio 2025

Contratto fornitura servizio di telefonia – Impegno di spesa fattura ditta VODAFONE ITALIA s.p.a. relativa al periodo 16 giugno 2025 – 15 agosto 2025

Contratto fornitura servizio di gas naturale riscaldamento locali ufficio – Impegno di spesa fattura ditta Edison Energia s.p.a. mese di giugno e luglio 2025

PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B – ” Investimenti in infrastrutture irrigue” ” Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” – CUP I91D23000020006 – CIG B3A42EE21F – Presa d’atto dello del 2° ed ultimo SAL a tutto il 26/08/2025 e del Certificato di pagamento n. 2 del 28/08/2025 – Impegno somme

Liquidazione e pagamento somme relative alla fattura 24 del 22/07/2025 riguardante i costi sostenuti per conferimento a discarica di €. 5.401,85 oltre I.V.A. ed alla fattura n. 25 del 05/08/2025 riguardante i costi sostenuti per indagini, analisi e saggi di € 5.000,00 oltre I.V.A. emesse dalla ditta CRISCENZO COSTRUZIONI s.r.l. – C.F.: e P. I.V.A. 01782150849, Via Menfi, 9 92026 Favara (AG), nell’ambito dei Lavodi di ” Riefficientamento delle rete irrigue finalizzato al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa idrica” – Area irrigua 1 – CUP B98B23000730002 – CIG B37EC21CB9 – SR Sicilia 2014/2022 – PSR Sicilia 2014/2022 bando 2024 – Operazione 4.3.B Investimenti in infrastrutture irrigue”. D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di concessione di sostegno

PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B – ” Investimenti in infrastrutture irrigue”. Lavori di ” Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° lotto Ovest”. CUP I51D23000120006 – CIG B40077E197 – Ditta Genco s.r.l. Liquidazione e pagamento dell’Anticipazione, pari al 20% dell’importo dell’appalto – Presa d’atto

lavori di manutenzione ordinaria alle opere pubbliche di Bonifica. Esercizio 2025 – 4^ perizia di data 7 agosto 2025 di € 29.999,80. Approvazzione

Manutenzione ordinaria alle OO.PP. di bonifica – Esercizio 2025 – 3^ perizia di data 21 maggio 2025 di € 18.239,00 – Approvazione 2° stato d’avanzamento dei lavori – Liquidazione e pagamento fatture

Pulizia locali ufficio Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta – Liquidazione e pagamento fattura mese di giugno e luglio 2025

Fornitura sim dati. liquidazione fattura Wind Tre S.p.a. anno 2025

Fornitura servizio di telefonia mobile. Liquidazione fattura Wind Tre S.p.a. mese di maggio e giugno 2025

Servizio postale Poste Italiane s.p.a. – Contratto nr. 40002822274. Cod Commessa SMA CONTO PROPRIO. Liquidazione di spesa

Manutenzione ordinaria alle OO.PP. di bonifica – Esercizio 2025 – 3^ perizia di data 21 maggio 2025 di € 18.239,00 – Approvazione 1° stato d’avanzamento dei lavori – Liquidazione e pagamento fatture

Servizio postale Poste Italiane s.p.a. – Contratto nr. 40002822274. Cod Commessa SMA CONTO PROPRIO. Impegno di spesa periodo giugno 2024